número do empenho: | 20-18-000232 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
dotação orçamentária: | 18.101.04.122.0001.2016.0012 |
função: | ADMINISTRACAO |
sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
programa: | GESTAO E MANUTENCAO |
atividade: | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
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fonte de recurso: | RECURSOS ORDINARIOS DO PODER EXECUTIVO |
favorecido: | BIOMATIKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA |
CPF / CNPJ: | 07801309000120 |
modalidade: | Não se aplica |
processo de aquisição: | 198 / 2020 |
descrição do empenho: | CONTRATO Nº 29/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE 2000 UNIDADES DE 500ML E 42000 UNIDADES DE 1000ML DE ÁLCOOL EM GEL (70%), COM O INTUITO DE MINIMIZAR A PROPAGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, COM SUA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2020. |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-18-000232 |
valor: | 674.800,00 |
data de empenho: | 30/03/2020 |