Prefeitura de Fortaleza
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Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 18-11-000202

detalhes da nota de pagamento
número do empenho:18-11-000202
espécie de empenho:Ordinário
órgão:GABINETE DO PREFEITO
dotação orçamentária:11.101.04.122.0001.2016.0001
função:ADMINISTRACAO
sub-função:ADMINISTRACAO GERAL
programa:GESTAO E MANUTENCAO
atividade:MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
categoria econômica:3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
fonte de recurso:RECURSOS ORDINARIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRACAO DIRETA
favorecido:MELHOR PROPOSTA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA -ME
CPF / CNPJ:22.864.845/0001-68
modalidade:Pregão Eletrônico
processo de aquisição:280 / 2017
descrição do empenho:VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS VINCULADAS, CONFORME CONTRATO Nº 026/2017.
observação:Referente ao pagamento do empenho: 18-11-000202
valor:16.960,00
data de empenho:09/05/2018
Nº Parcela Data Parcela Data Liquidação Data Pagamento Valor Parcela (R$) Nº Processo Ordem de Crédito Conta Notas Fiscais
0109/05/201825/05/201807/06/201816.960,00P203965/201880001 / 8-6 / 27821-1Num. NF: 3765 - Valor: 12.720,00
Num. NF: 3705 - Valor: 4.240,00
*Os credores que não apresentam o número de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ são empresas estrangeiras que não possuem cadastro no Brasil.

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