Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 18-11-000202
| detalhes da nota de pagamento | |
|---|---|
| número do empenho: | 18-11-000202 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | GABINETE DO PREFEITO |
| dotação orçamentária: | 11.101.04.122.0001.2016.0001 |
| função: | ADMINISTRACAO |
| sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
| programa: | GESTAO E MANUTENCAO |
| atividade: | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| fonte de recurso: | RECURSOS ORDINARIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRACAO DIRETA |
| favorecido: | MELHOR PROPOSTA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA -ME |
| CPF / CNPJ: | 22.864.845/0001-68 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 280 / 2017 |
| descrição do empenho: | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS VINCULADAS, CONFORME CONTRATO Nº 026/2017. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 18-11-000202 |
| valor: | 16.960,00 |
| data de empenho: | 09/05/2018 |
| Nº Parcela | Data Parcela | Data Liquidação | Data Pagamento | Valor Parcela (R$) | Nº Processo | Ordem de Crédito | Conta | Notas Fiscais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 09/05/2018 | 25/05/2018 | 07/06/2018 | 16.960,00 | P203965/2018 | 80 | 001 / 8-6 / 27821-1 | Num. NF: 3765 - Valor: 12.720,00 Num. NF: 3705 - Valor: 4.240,00 |
*Os credores que não apresentam o número de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ são empresas estrangeiras que não possuem cadastro no Brasil.