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EXERCICIO:	2019
UND. ORCAMENTARIA:	25201-INSTITUTO DR. JOSE FROTA
MODALIDADE PROCESSO:	01-Licitação
MODALIDADE LICITACAO:	06-Pregão Eletrônico
Nº LICITACAO:	12958
DATA AUTUACAO:	24/06/2019
DATA HOMOLOGACAO:	04/06/2020
VALOR:	2.165.185,13
MOTIVO ESCOLHA:
FUNDAMENTACAO:
JUSTIFICATIVA:
ÓRGAO GERENCIADOR:
DESCRICAO:	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - LINHAS GERAIS PARTE I (ABAIXADOR DE LINGUA, ALGODÃO HIDRÓFILO, BISTURIS, BOLSA PARA COLOSTOMIA, COLETORES DE URINA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA - IJF, DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL INFANTIL DE FORTALEZA DRA. LÚCIA DE FÁTIMA RIBEIRO GUIMARÃES SÁ - HIF, HOSPITAL E MATERNIDADE DRA. ZILDA ARNS NEUMANN - HMDZANE, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

ITEM	CREDOR	UND. MEDIDA	QUANTIDADE	VLR UNITARIO (R$)	VLR PROPOSTO (R$)	VLR PROPOSTO LICITANTE (R$)	VLR TOTAL (R$)
289939	F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PCT	27275	16,190000	460.524,55	441.582,25	441.582,25
289945	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	UNIDADE	24128	3,470000	270.677,82	83.724,16	83.724,16
289966	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	UND	262062	0,250000	116.627,28	65.515,50	65.515,50
289932	PANORAMA COM.PROD.MEDIC.FARMACEUTICOS LTDA	PACOTE	68982	3,040000	477.419,67	209.705,28	209.705,28
289933	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PACOTE	22994	4,320000	159.139,89	99.334,08	99.334,08
289934	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	UND	1957	8,175200	20.822,48	15.998,87	15.998,87
289935	CREMER S.A.	UN	81825	8,280000	1.352.133,08	677.511,00	677.511,00
289936	CREMER S.A.	UN	11160	5,990000	169.687,80	66.848,40	66.848,40
289937	CREMER S.A.	UN	72773	1,990000	204.492,13	144.818,27	144.818,27
289938	CREMER S.A.	UN	24257	1,990000	68.162,17	48.271,43	48.271,43
289941	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	PCT	3720	10,750000	56.562,60	39.990,00	39.990,00
289942	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA	UND	8042	3,650000	90.218,73	29.353,30	29.353,30
289943	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	UND	5873	7,830000	62.488,72	45.985,59	45.985,59
289944	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	UND	786188	0,250000	349.882,72	196.547,00	196.547,00

Nº EDITAL	TIPO VEICULO	DESCRICAO	DATA EMISSAO	DATA PUBLICACAO
1	3-Diário Oficial Município	PUBLICAÇÃO DO AVISO NO DIA 06.11.2019 - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA.	06/11/2019	06/11/2019

O processo de aquisição/contrato vinculado a esta despesa foi celebrado antes da pandemia do COVID-19 e somente parte deste está sendo consumido para atender também às demandas de combate ao COVID-19. Caso tenha interesse em visualizar referido contrato, por favor clique aqui