número do empenho: | 21-37-004420 |
espécie de empenho: | Estimativo |
órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
dotação orçamentária: | 24.901.12.361.0193.2109.0001 |
função: | EDUCACAO |
sub-função: | ENSINO FUNDAMENTAL |
programa: | DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL |
atividade: | MANUTENCAO DA POLITICA DE EDUCACAO INTEGRAL, EM TEMPO INTEGRAL |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
subelemento: | SERVIÇOS DE INTERNET
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fonte de recurso: | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO 25% |
favorecido: | CLARO S.A. |
CPF / CNPJ: | 40432544000147 |
modalidade: | Pregão Eletrônico |
processo de aquisição: | 73 / 2021 |
descrição do empenho: | CONTRATO Nº 30/2021
PROCESSO Nº P246719/2021
ARP Nº 101/2021
MODALIDADE: INTEGRAL
FORNECIMENTO DE 242.000 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL) SIM CARDS 3G/4G COM PACOTE DE DADOS DE NO MÍNIMO 20GB. PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM DOS 230.000 (DUZENTOS E TRINTA MIL) ALUNOS E 12.000 (DOZE MIL) PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIÃO DA PANDEMIA COVID-19. |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-37-004420 |
valor: | 544.579,41 |
data de empenho: | 30/08/2021 |